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老師，去年12月做賬時已來票，但是都入費用了。進項稅額在12月抵扣了。 這個跨年了怎么進行賬務(wù)處理？
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你好，也就是你加稅和合計了費用里面應(yīng)該是加稅分開的，是這個意思嗎？
2023 02/13 11:23
84784958 
2023 02/13 11:25
款項是2.8萬，我直接都入費用了
其實來票費用只有27184.47，稅815.53元
郭老師 
2023 02/13 11:26
借應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進項，貸以前年度損益調(diào)整815.53，
借以前年都損益調(diào)整，貸利潤分配未分配利潤。
郭老師
2023 02/13 11:26
匯算清繳，納稅調(diào)增就可以了。
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