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實(shí)務(wù)
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一般納稅人，如果本月有一筆銷售錢未到，發(fā)票未開，報(bào)稅的時(shí)候需要報(bào)這筆銷售額嗎
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錢沒到可以不申報(bào)的哈
2023 02/11 15:15
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老師，想請(qǐng)教你一個(gè)問題哈，就是有一家上個(gè)月說不開票嗎，前面就申報(bào)了未開票收入上去了，然后然后客戶又說要開這筆發(fā)票，然后現(xiàn)在我們?cè)谏陥?bào)5月份的增值稅報(bào)表，是要在本月將這筆收入填寫在5月份的增值報(bào)表的未開具發(fā)票這欄上填寫銷售額跟銷售稅額嗎，那填寫這筆銷售額跟這筆銷售稅額是負(fù)數(shù)嗎、填寫未開發(fā)票收入為負(fù)數(shù)的話，我的右邊的銷售額合計(jì)就不是跟我本月的銷售額相等了，
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老師，想請(qǐng)教你一個(gè)問題哈，就是有一家上個(gè)月說不開票嗎，前面就申報(bào)了未開票收入上去了，然后然后客戶又說要開這筆發(fā)票，然后現(xiàn)在我們?cè)谏陥?bào)5月份的增值稅報(bào)表，是要在本月將這筆收入填寫在5月份的增值報(bào)表的未開具發(fā)票這欄上填寫銷售額跟銷售稅額嗎，那填寫這筆銷售額跟這筆銷售稅額是負(fù)數(shù)嗎、填寫未開發(fā)票收入為負(fù)數(shù)的話，我的右邊的銷售額合計(jì)就不是跟我本月的銷售額相等了，
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老師，你好。是這樣的，留底稅額做了未開票收入，現(xiàn)在要把這個(gè)留底稅額開發(fā)票，因?yàn)殚_發(fā)票開的是電費(fèi)，所以我是根據(jù)還有多少留底稅額來開的，開完的不含稅銷售額和未開票收入的不含稅銷售額會(huì)不一樣，可以沖銷這筆未開票收入的嘛
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因?yàn)楸驹掠辛舻侄愵~，征管員要求在申報(bào)時(shí)要把未開具發(fā)票的銷售額6022.9元也填上用來沖抵，請(qǐng)問我在做帳時(shí)要怎么入帳這筆沒開票的銷售額呢？
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普票個(gè)月紅字重新開，報(bào)稅是不是直接按照當(dāng)月開票系統(tǒng)銷售額報(bào) 需要單獨(dú)報(bào)那作廢的發(fā)票金額嗎
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查看更多- 請(qǐng)問23年對(duì)方公司開了專票，我們付款了。24年對(duì)方就同一筆業(yè)務(wù)又開了同一張發(fā)票，會(huì)計(jì)沒審核又重新付款入賬了。這種對(duì)我方稅務(wù)有影響嗎？ 昨天
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