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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，想請教你一個(gè)問題哈，就是有一家上個(gè)月說不開票嗎，前面就申報(bào)了未開票收入上去了，然后然后客戶又說要開這筆發(fā)票，然后現(xiàn)在我們在申報(bào)5月份的增值稅報(bào)表，是要在本月將這筆收入填寫在5月份的增值報(bào)表的未開具發(fā)票這欄上填寫銷售額跟銷售稅額嗎，那填寫這筆銷售額跟這筆銷售稅額是負(fù)數(shù)嗎、填寫未開發(fā)票收入為負(fù)數(shù)的話，我的右邊的銷售額合計(jì)就不是跟我本月的銷售額相等了，
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你好，在申報(bào)表里面減去這一筆（上個(gè)月已經(jīng)申報(bào)的）
2022 06/11 14:39
84785026 
2022 06/11 15:07
我今年剛接收個(gè)崗位，是這樣的之前之前中丁是不要發(fā)票的，在去年12月份我們就把中丁所有的收入申報(bào)了未開票交了稅，然后今年客戶有要求要發(fā)票，就在5月份開了發(fā)票出去，開了發(fā)票的那部分需要退未開票收入是不要發(fā)票的，在去年12月份我們就把中丁所有的收入申報(bào)了未開票交了稅，然后今年客戶有要求要發(fā)票，就在5月份開了發(fā)票出去，開了發(fā)票的那部分需要退未開票收入
在5月有填寫未開票收入的話就會(huì)影響到我當(dāng)期的實(shí)際銷售額跟銷售稅額了，
思頓喬老師 
2022 06/11 15:19
你好
舉個(gè)例子吧，12月份你申報(bào)增值稅未開票收入；
5月份對方要發(fā)票了，那么你申報(bào)增值稅的時(shí)候 開票收入和系統(tǒng)開票一致；但是未開票收入減去這一筆
84785026
2022 06/11 15:21
是的，是您說的這個(gè)意思
思頓喬老師
2022 06/11 16:19
你好，您這次申報(bào) 把未開票填寫負(fù)數(shù)
84785026
我采集時(shí)在未開票收入上填寫的是負(fù)數(shù)，然后在報(bào)表上就會(huì)跟我5月實(shí)際的銷售金額跟銷售稅額就不一致了，影響了我本期5月份的銷售金額跟稅額了，
思頓喬老師
2022 06/11 17:08
你好，這個(gè)沒關(guān)系的，整年一致就可以了
84785026
2022 06/11 17:34
影響本期的實(shí)際銷售金額跟稅額了，報(bào)表完全申報(bào)不上去啊
思頓喬老師
2022 06/11 17:52
你好，申報(bào)不了么？怎么會(huì)，你去大廳申報(bào)一下，是可以的
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