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問題已解決
老師，想請教你一個問題哈，就是有一家上個月說不開票嗎，前面就申報了未開票收入上去了，然后然后客戶又說要開這筆發(fā)票，然后現(xiàn)在我們在申報5月份的增值稅報表，是要在本月將這筆收入填寫在5月份的增值報表的未開具發(fā)票這欄上填寫銷售額跟銷售稅額嗎，那填寫這筆銷售額跟這筆銷售稅額是負數(shù)嗎、填寫未開發(fā)票收入為負數(shù)的話，我的右邊的銷售額合計就不是跟我本月的銷售額相等了，
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這筆銷售額跟這筆銷售稅額是負數(shù)，填寫未開發(fā)票負數(shù)。
是的，本月會不相等。本年會相等
2022 06/11 15:11
84785026 
2022 06/11 15:12
我今年剛接收個崗位，是這樣的之前之前中丁是不要發(fā)票的，在去年12月份我們就把中丁所有的收入申報了未開票交了稅，然后今年客戶有要求要發(fā)票，就在5月份開了發(fā)票出去，開了發(fā)票的那部分需要退未開票收入是不要發(fā)票的，在去年12月份我們就把中丁所有的收入申報了未開票交了稅，然后今年客戶有要求要發(fā)票，就在5月份開了發(fā)票出去，開了發(fā)票的那部分需要退未開票收入
在5月有填寫未開票收入的話就會影響到我當(dāng)期的實際銷售額跟銷售稅額了，
文文老師 
2022 06/11 15:20
增值稅申報表是需要這樣來填報 的
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