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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，我們?nèi)ツ?2月的時(shí)候，做長(zhǎng)期待攤費(fèi)用的時(shí)候，金額多攤50000，今年要怎么去調(diào)整，怎么做分錄，謝謝
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你好，當(dāng)時(shí)攤銷(xiāo)的分錄怎么做的？
2023 02/11 11:52
84784963 
2023 02/11 11:55
借：管理費(fèi)用-長(zhǎng)期待攤銷(xiāo)費(fèi)用 貸：長(zhǎng)期待攤銷(xiāo)費(fèi)用
郭老師 
2023 02/11 11:56
借長(zhǎng)期待攤費(fèi)用，貸以前年度損益調(diào)整，
借以前年度損益調(diào)整，貸利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)
匯算清繳，納稅調(diào)增
84784963
2023 02/11 11:59
去年計(jì)提了企業(yè)所得稅 提取法定盈余公積
郭老師
2023 02/11 12:00
匯算清交的時(shí)候補(bǔ)稅
84784963
2023 02/11 12:01
要不要再做一筆以前年度損益損整
郭老師
2023 02/11 12:04
你好，先不用做，你交稅的時(shí)候再調(diào)整就可以。
84784963
2023 02/11 14:01
好的，那去年的財(cái)務(wù)報(bào)表要更改嗎
郭老師
2023 02/11 14:06
所有的賬務(wù)處理都做到今年之前的不修改。
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