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小規(guī)模代開專票沖紅和作廢怎么申報(bào)增值稅

84785034| 提問時(shí)間：2017 09/21 16:01
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！作廢就直接不用填寫了。沖紅的時(shí)候填寫負(fù)數(shù)就可以了
2017 09/21 16:02
84785034
2017 09/21 16:06
你好，老師，已交的稅金怎么辦呢
宋生老師
2017 09/21 16:06
你好！已交的稅金要申請(qǐng)退稅
84785034
2017 09/21 16:09
@宋老師:申報(bào)的時(shí)候，不是可以的抵扣的嗎
宋生老師
2017 09/21 16:10
你好！這個(gè)就看你們那邊稅務(wù)局了。代開的每次都要直接扣錢。你作廢再開也是要再扣
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