問(wèn)題已解決

我們是小規(guī)模納稅人，季度申報(bào)，我們?cè)?0月去稅務(wù)局代開了一張專票，在12月要辦理作廢，是否只能再去稅務(wù)局申請(qǐng)代開沖紅發(fā)票作廢，申請(qǐng)退稅呢？1月申報(bào)時(shí)，是否就會(huì)填一正一負(fù)？正確作廢流程老師能說(shuō)一下嗎

84784955| 提問(wèn)時(shí)間：2021 12/03 11:58
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樸老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 對(duì)的 作廢流程就是直接去稅局申請(qǐng)
2021 12/03 12:03
84784955
2021 12/03 12:07
那么如果我10月代開兩張100?100稅金，在10月就作廢一張100，請(qǐng)問(wèn)我在一月申報(bào)時(shí)，如何填寫呢？
樸老師
2021 12/03 12:11
同學(xué)你好 這個(gè)直接按照沖減之后的填寫
84784955
2021 12/03 13:18
作廢的發(fā)票要如何做賬呢？（10月已作廢，12月向稅務(wù)局申請(qǐng)退稅，10月賬如何處理呢？）
樸老師
2021 12/03 13:25
作廢的紅沖就可以了哦
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