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請問一下 12月有進(jìn)項(xiàng)專票沒有銷項(xiàng) 1月有進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng) 這個(gè)抵扣的會(huì)計(jì)分錄怎么做啊
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同學(xué)，你好
借：費(fèi)用，成本
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)）
貸：銀行存款
借：銀行存款
貸：主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷）
2023 02/08 12:52
84785003 
2023 02/08 13:33
就是抵扣之后的那個(gè)差額的會(huì)計(jì)分錄
小菲老師 
2023 02/08 13:39
同學(xué)，你好
你是需要增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄嗎
84785003
2023 02/09 10:25
不是 就是12月進(jìn)項(xiàng)10萬 1月銷項(xiàng)12萬同時(shí)進(jìn)項(xiàng)13萬 那1月繳納稅款這個(gè)要怎么做會(huì)計(jì)分錄啊
小菲老師
2023 02/09 10:36
同學(xué)，你好
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷）12
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)）12
進(jìn)大于銷，不用繳納增值稅
84785003
2023 02/09 10:42
還是沒懂
小菲老師
2023 02/09 10:43
同學(xué)，你好
進(jìn)大于銷，不用繳納增值稅
84785003
2023 02/09 10:46
那不用做抵扣剩余的增值稅的會(huì)計(jì)憑證嘛
小菲老師
2023 02/09 10:54
同學(xué)，你好
不需要的
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