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請問一下 12月有進項專票沒有銷項 1月有進項和銷項 這個抵扣的會計分錄怎么做啊

84785003| 提问时间:2023 02/08 12:51
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小菲老師
金牌答疑老师
职称:中級會計師,稅務(wù)師
同學,你好 借:費用,成本 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進) 貸:銀行存款 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷)
2023 02/08 12:52
84785003
2023 02/08 13:33
就是抵扣之后的那個差額的會計分錄
小菲老師
2023 02/08 13:39
同學,你好 你是需要增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄嗎
84785003
2023 02/09 10:25
不是 就是12月進項10萬 1月銷項12萬同時進項13萬 那1月繳納稅款這個要怎么做會計分錄啊
小菲老師
2023 02/09 10:36
同學,你好 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷)12 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進)12 進大于銷,不用繳納增值稅
84785003
2023 02/09 10:42
還是沒懂
FAILED
小菲老師
2023 02/09 10:43
同學,你好 進大于銷,不用繳納增值稅
84785003
2023 02/09 10:46
那不用做抵扣剩余的增值稅的會計憑證嘛
小菲老師
2023 02/09 10:54
同學,你好 不需要的
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