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房地產(chǎn)公司，只有進(jìn)項，沒有銷項呢，進(jìn)項是上月的，這月認(rèn)證后，要以后才能抵扣，怎么做賬
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您好
認(rèn)證后 稅額可以先計入應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額科目
2020 06/09 10:13
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老師你好，上個月有筆進(jìn)項稅認(rèn)證了也抵扣了。但是這是福利費不能抵扣。這個月怎么做賬，做個借進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，貸進(jìn)項稅。這樣對嗎
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請問一下 12月有進(jìn)項專票沒有銷項 1月有進(jìn)項和銷項 這個抵扣的會計分錄怎么做啊
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我們公司這個月開了張專票，要抵扣進(jìn)項稅額，是不是必須這個月去勾選認(rèn)證？而且我們公司上個月的抵扣聯(lián)發(fā)票也沒去認(rèn)證，是不是得跟這個月一塊都認(rèn)證了？
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老師，我們是一般納稅人，我現(xiàn)在銷項如果大于了進(jìn)項不是要繳增值稅嗎？但是我十月有進(jìn)項的發(fā)票，還沒有寄過來，能不能到下個月申報前認(rèn)證的？還是必須這個月就認(rèn)證
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老師：不能抵扣的進(jìn)項是否必須轉(zhuǎn)出？可以不認(rèn)證就不用轉(zhuǎn)出了嗎？還是必須要做認(rèn)證以后轉(zhuǎn)出處理？
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