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房地產(chǎn)公司，只有進(jìn)項(xiàng)，沒有銷項(xiàng)呢，進(jìn)項(xiàng)是上月的，這月認(rèn)證后，要以后才能抵扣，怎么做賬
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認(rèn)證后 稅額可以先計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額科目
2020 06/09 10:13
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老師你好，上個月有筆進(jìn)項(xiàng)稅認(rèn)證了也抵扣了。但是這是福利費(fèi)不能抵扣。這個月怎么做賬，做個借進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，貸進(jìn)項(xiàng)稅。這樣對嗎
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請問一下 12月有進(jìn)項(xiàng)專票沒有銷項(xiàng) 1月有進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng) 這個抵扣的會計(jì)分錄怎么做啊
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我們公司這個月開了張專票，要抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額，是不是必須這個月去勾選認(rèn)證？而且我們公司上個月的抵扣聯(lián)發(fā)票也沒去認(rèn)證，是不是得跟這個月一塊都認(rèn)證了？
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老師，我們是一般納稅人，我現(xiàn)在銷項(xiàng)如果大于了進(jìn)項(xiàng)不是要繳增值稅嗎？但是我十月有進(jìn)項(xiàng)的發(fā)票，還沒有寄過來，能不能到下個月申報(bào)前認(rèn)證的？還是必須這個月就認(rèn)證
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老師：不能抵扣的進(jìn)項(xiàng)是否必須轉(zhuǎn)出？可以不認(rèn)證就不用轉(zhuǎn)出了嗎？還是必須要做認(rèn)證以后轉(zhuǎn)出處理？
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