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老師請問一下，去年人家開的一張發(fā)票給我們，我已經(jīng)抵扣了。是購買廠房的發(fā)票，稅額大概是50多萬。這個可以紅沖嗎？
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有合理的理由可以紅沖
2023 02/07 16:55
84784995 
2023 02/07 17:34
那這個紅沖以后這個賬怎么做?
家權(quán)老師 
2023 02/07 17:37
涉及的分錄原樣紅沖
84784995
2023 02/07 17:39
那稅怎么辦？廠房我已經(jīng)記入固定資產(chǎn)了。稅前面的抵扣了，現(xiàn)在進項稅還有余額?，F(xiàn)在也跨年了，這個對2022年的賬有什么影響嗎？
家權(quán)老師
2023 02/07 17:45
只有稅做進項轉(zhuǎn)出，其他原樣紅沖
84784995
2023 02/07 17:47
那前面沒有交的稅呢？怎么辦？入固定資產(chǎn)這個變成暫估嗎？
家權(quán)老師
2023 02/07 17:50
借：固定資產(chǎn) 負(fù)數(shù)
?貸：應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù)
? ? ? 應(yīng)交稅費-增值稅-進項轉(zhuǎn)出
84784995
2023 02/07 18:38
那老師我前面的增值稅是不是要補繳?
家權(quán)老師
2023 02/07 21:20
在轉(zhuǎn)出的當(dāng)月補交增值稅
84784995
2023 02/07 21:22
一共50多萬，一共抵扣了20多萬。如果我這個月紅沖，是不是要補繳20多萬呢？還有這個固定資產(chǎn)怎么辦？我把固定資產(chǎn)沖了，需要暫估嗎？以前計入在建工程，后來轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)了
家權(quán)老師
2023 02/07 21:24
為啥要紅沖呀，關(guān)鍵是
84784995
2023 02/07 21:25
因為我們有稅收下限，我一開始不知道。拿到發(fā)票就直接抵扣了，后來說每年要上繳106.07萬的稅
家權(quán)老師
2023 02/07 21:29
固定資產(chǎn)就不紅沖了。只做進項轉(zhuǎn)出，對方紅沖后重新開來就是了，
借：應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進項
貸：應(yīng)交稅費-增值稅-進項轉(zhuǎn)出
84784995
2023 02/07 21:30
分錄可以這樣做，然后把稅補繳就可以了嗎？
家權(quán)老師
2023 02/07 21:35
是的，就是那個意思的哈
84784995
2023 02/07 21:38
那老師我們這個稅收要求有3年，我把這張發(fā)票紅沖了。要3年以后才開回來的話，有問題嗎？還有去年的賬，跟12月報的所得稅有影響嗎？固定資產(chǎn)有影響嗎？
家權(quán)老師
2023 02/07 21:40
沒影響的呀，只要能及時取得進項發(fā)票。不然就不能紅沖
84784995
2023 02/07 21:41
如果紅沖的話，3年以后才開這張發(fā)票回來可以嗎？要不然我們完不成這個任務(wù)，后期算違約
家權(quán)老師
2023 02/07 21:45
為啥需要3年呢？紅沖后馬上就可以重新開的呀
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