問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)老師，去年已認(rèn)證抵扣的專票現(xiàn)在對(duì)方要紅沖，我申請(qǐng)紅字信息表對(duì)方開(kāi)紅字發(fā)票和新的發(fā)票給我對(duì)吧？我在當(dāng)時(shí)的賬里根據(jù)紅沖的票做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，新開(kāi)的專票是今年的，再抵扣能做到去年嗎？

84785037| 提問(wèn)時(shí)間：2023 02/06 14:37
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李老師2
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,CMA
答：去年認(rèn)證抵扣的專票如果要紅沖，您需要向?qū)Ψ缴暾?qǐng)紅字發(fā)票和新開(kāi)發(fā)票，而您之前在賬里根據(jù)紅沖的票做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，有一定的財(cái)務(wù)審計(jì)記錄，可以幫助您在稅務(wù)部門的審計(jì)中具有較強(qiáng)的舉證能力。新發(fā)的專票是今年的，想要去年的抵扣，就需要在稅務(wù)部門進(jìn)行稅收返還。
2023 02/06 14:51
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