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老師增值稅主表里的附加稅費(fèi)本月數(shù)應(yīng)填本期應(yīng)納稅額呢，還是填已減半增收后的減征額（10欄）的數(shù)據(jù)

84784993| 提問時(shí)間：2023 02/06 13:17
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李老師2
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,CMA
應(yīng)填本期應(yīng)納稅額，即除本月應(yīng)納稅款的其他稅費(fèi)的數(shù)額。在增值稅主表里，欄次10中一般填寫的是本期應(yīng)納稅額，如果已減半增收后的減征額，填寫的是減征額后的金額，即本期實(shí)際應(yīng)納稅款額，而不是本期應(yīng)納稅款額。另外，應(yīng)納稅款，包括增值稅、消費(fèi)稅和營(yíng)業(yè)稅，其中增值稅是按月結(jié)算的，消費(fèi)稅和營(yíng)業(yè)稅按季度結(jié)算。
2023 02/06 13:27
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