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問題已解決
老師，您好，想問一下我們賬上的利潤分配貸方數(shù)是根據(jù)報表上來的，但是本年利潤沒有截平，它的余額還有利潤分配的貸方數(shù)與報表上差的金額就是利潤分配結(jié)轉(zhuǎn)到盈余公積的金額，請問這個怎么解決啊
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你好，你在今年補上就可以的，借本年利潤，貸利潤，分配未分配利潤。
2023 02/06 13:00
84784968 
2023 02/06 13:05
您幫我看看，現(xiàn)在利潤分配的貸方數(shù)是和報表上的凈利潤保持一致的，但是本年利潤沒有截平，多的金額就是提取法定盈余公積的那個金額，我現(xiàn)在不知道要怎么處理這個本年利潤的貸方余額了
郭老師 
2023 02/06 13:06
借本年利潤，貸利潤分配，未分配利潤給你寫了分錄了。
84784968
2023 02/06 13:06
還是說我這筆分錄做的有問題，應(yīng)該直接從未分配利潤賺到盈余公積呢
郭老師
2023 02/06 13:07
本年利潤先結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤，然后計提法定盈余，攻擊他是直接少了第一步，做了第二步。
郭老師
2023 02/06 13:07
現(xiàn)在補做進去就可以的。
84784968
2023 02/06 13:08
可是再把余額轉(zhuǎn)到未分配利潤的話，本年利潤的貸方數(shù)就又增加了，和報表上就不一致了
郭老師
2023 02/06 13:08
好，我給你寫的是借方，你直接看本年利潤的余額就可以的，把這個余額全部結(jié)轉(zhuǎn)過去。
84784968
2023 02/06 13:10
那現(xiàn)在利潤分配的貸方數(shù)是和報表一致的，我再把余額結(jié)轉(zhuǎn)過去，貸方數(shù)不就又增加了嗎？
郭老師
2023 02/06 13:11
本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)不結(jié)轉(zhuǎn)，你的未分配利潤都是一樣的數(shù)，在你的資產(chǎn)負債表里面，這個本年利潤加上未分配利潤就等于你的期末未分配利潤明白，所以不管你結(jié)不結(jié)轉(zhuǎn)，它的余額都是正確的，都是一樣的。
84784968
2023 02/06 13:18
好的謝謝
郭老師
2023 02/06 13:21
不用客氣，工作愉快。
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