問題已解決

老師好！我公司是小規(guī)模納稅企業(yè)，2021年是盈處，5月份匯算清繳時交了1000元所得稅，2021年沒做計提，我應該怎樣做分錄，請指教謝謝！

84784990| 提問時間：2023 02/05 09:36
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齊惠老師
金牌答疑老師
職稱：會計師
您好！具體操作應根據(jù)企業(yè)賬套的不同而有所區(qū)別。通常情況下，應當在繳納稅款的應交稅費科目上記賬1000元，同時根據(jù)稅法的相關(guān)規(guī)定在所得稅貸方上記賬相應的稅額（如1000元）。
2023 02/05 09:46
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