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老師，請問我這月銷項(xiàng)稅是3萬，進(jìn)項(xiàng)稅是1萬，進(jìn)項(xiàng)稅可以加計(jì)抵減10%，月底是有留底稅額=3萬一1萬一1萬*10%=19000元，不交稅的。請問我申報(bào)的話，這個(gè)月的加計(jì)抵減金額1萬*10%=1000元，是在這個(gè)月填到申報(bào)表里，還是下個(gè)月交稅的話一起填在申報(bào)表里??？
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你好，這個(gè)月填寫本期發(fā)生額附表四一般項(xiàng)目加計(jì)扣除里面填寫。
2023 02/04 16:54
郭老師 
2023 02/04 16:54
不需要抵扣的情況下，不用填寫實(shí)際抵扣金額，需要抵扣的時(shí)候再填寫就行。
84784982 
2023 02/04 19:09
這個(gè)月填寫本期發(fā)生額附表四一般項(xiàng)目加計(jì)扣除里面填寫。老師，你說的這步若是忘記填了，也申報(bào)通過了怎么辦??？
郭老師
2023 02/04 19:11
最好修改
下一個(gè)月再申報(bào)的時(shí)候，沒法保存
它比對你當(dāng)月的進(jìn)項(xiàng)
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