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老師，我們有個員工12月離職，社保1月才完成停辦，1月有醫(yī)療保險的費用單位和個人部分都由員工承擔，并且已在12月中的工資匯總提前扣了，現(xiàn)在發(fā)放12月工資的賬務(wù)要怎么處理這里提前扣除的社保費用？
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你好? 原來全扣了 后面發(fā)工資不用扣了? ? ?借應(yīng)付職工薪酬，貸其他應(yīng)付款??
2023 02/03 11:17
84785002 
2023 02/03 11:20
是在工資里扣除，現(xiàn)在做發(fā)工資的賬務(wù)，單位部分自己繳納的我做成：其他應(yīng)收款，但是這筆錢已經(jīng)在工資中扣除了，這樣做就不對了，要怎么做？
玲老師 
2023 02/03 11:29
你好?醫(yī)療保險的費用單位和個人部分都由員工承擔? 這樣情況就是發(fā)工資扣 再交上是我上面發(fā)的分錄?
借應(yīng)付職工薪酬，貸其他應(yīng)付款? ? 借應(yīng)付，貸銀行?
84785002
2023 02/03 11:30
那其他應(yīng)付款不是就有一筆掛賬，不用平嗎？
玲老師
2023 02/03 11:37
你好? ?借應(yīng)付職工薪酬，貸其他應(yīng)付款? ? 借應(yīng)付，貸銀行? ?一借一貨是平的?
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