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月末進(jìn)賬大于銷項(xiàng)怎么結(jié)轉(zhuǎn)增值稅

84784975| 提問(wèn)時(shí)間：2023 02/03 08:51
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
月末先計(jì)算 應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出)-加計(jì)抵減-上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0，就不做任何分錄，大于0就是以下分錄 借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下月交稅分錄 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：銀行存款
2023 02/03 08:52
84784975
2023 02/03 09:33
案例4老師是這樣處理的，給我整蒙了，這樣可以嗎？
家權(quán)老師
2023 02/03 09:39
可以那樣做的，只有正確申報(bào)增值稅就行
84784975
2023 02/03 10:05
簡(jiǎn)易計(jì)稅月末需要轉(zhuǎn)到未交增值稅？
家權(quán)老師
2023 02/03 10:05
那個(gè)是直接交稅的，不轉(zhuǎn)
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