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老師，上個月已經(jīng)報了無票收入，但是客戶又要開發(fā)票了，這種該怎么做賬呢
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沖銷原分錄，再做一樣的分錄
2023 02/02 20:58
84785022 
2023 02/02 21:53
已經(jīng)報了增值稅，這塊怎么處理呢
文文老師 
2023 02/02 21:59
不會影響增值稅 ，一負一正，不影響收入與增值稅
84785022
2023 02/03 08:50
比如說上月報了1萬的無票收入，已經(jīng)交了增值稅，2月開票5千，2月又有2萬的無票收入，那2月就報1萬5的無票收入就行，是嗎
文文老師
2023 02/03 09:14
2月就報1萬5的無票收入就行
84785022
2023 02/03 10:03
老師 稅負率是季度算 還是按月度 根據(jù)您的經(jīng)驗 如果進項多了 是直接勾選完不交稅 還是交點比較好呢 就今年1月份的
文文老師
2023 02/03 10:15
稅負率是按年度算的，當然也可以按季度算。每個季度都交一點比較好。
84785022
2023 02/03 10:27
那老師 稅務局預警也是按年度嗎 比如說我們今年1月就進項多 可以低于稅負率來交稅嗎 2月的話又會開票多 交稅又高于稅負率 但是季度或者年度總體的會和稅負率差不多 這樣操作會有風險嗎
文文老師
2023 02/03 10:35
季度或者年度總體的會和稅負率差不多 這樣操作不會有風險
84785022
2023 02/03 10:38
老師 我們是上海地區(qū)的 開票是信息技術服務費 這種增值稅的稅負率是多少呢
文文老師
2023 02/03 10:46
上海地區(qū)的增值稅稅負率，老師沒有關注。保持自己的歷史水平就不會有問題
84785022
2023 02/03 10:48
老師 我們?nèi)ツ?1月剛升一般納稅人 年底結賬大量開票 稅負都是5%多 現(xiàn)在根本達不到呢
文文老師
2023 02/03 10:56
只要是真實反應了公司業(yè)務，一般都不會有問題的。
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