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問(wèn)題已解決
老師好，請(qǐng)問(wèn)一下，客戶上個(gè)月不開(kāi)票，我們已經(jīng)申報(bào)無(wú)票收入了，這個(gè)月又說(shuō)要補(bǔ)上個(gè)月發(fā)票，改怎么處呢？
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你好，您先做一筆負(fù)數(shù)收入，再做一筆正數(shù)的收入，然后增值稅申報(bào)表無(wú)票收入里填寫(xiě)負(fù)數(shù)。
2023 10/11 11:01
84784962 
2023 10/11 11:02
是小規(guī)模納稅人，這個(gè)會(huì)涉及到退稅的嗎？
玲老師 
2023 10/11 11:06
你好，不會(huì)退稅的，1正1負(fù)不就等于沒(méi)有發(fā)生嗎？
84784962
2023 10/11 11:07
好的，那就是季度報(bào)稅時(shí)候，一筆負(fù)數(shù)，開(kāi)票的按照正常錄入，就可以了
玲老師
2023 10/11 11:11
是的，就是1正1負(fù)這樣處理對(duì)的。
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