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例10某商場(chǎng)為一般納稅人，本月外購(gòu)買(mǎi)貨物取得專用發(fā)票上注明稅金40萬(wàn)，本月批發(fā)專柜收入200萬(wàn)，其中批發(fā)給一般納稅人的貨物150萬(wàn)，批發(fā)給小規(guī)模納稅人的貨物50萬(wàn)元要求:計(jì)算企業(yè)本月應(yīng)納增值稅

84785020| 提問(wèn)時(shí)間：2023 02/02 15:51
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李老師2
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,CMA
本月企業(yè)應(yīng)納增值稅由200萬(wàn)元收入中，批發(fā)給一般納稅人的貨物150萬(wàn)元中的增值稅稅金和外購(gòu)貨物的增值稅稅金共計(jì)90萬(wàn)元，應(yīng)納增值稅總額為90萬(wàn)元。 此外，為了確保應(yīng)納增值稅正確計(jì)算，企業(yè)還應(yīng)對(duì)批發(fā)給小規(guī)模納稅人的貨物50萬(wàn)元的收入實(shí)行零稅率管理，并向稅務(wù)機(jī)關(guān)報(bào)送專用發(fā)票和小規(guī)模納稅人稅收居民身份證明材料，以確保正確的增值稅核算。
2023 02/02 15:58
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