問(wèn)題已解決

".某實(shí)木地板廠是增值稅一般納稅人，5月份有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況如下 (1 向農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者收購(gòu)木材，企業(yè)自開收購(gòu)發(fā)票上注明收購(gòu)款100萬(wàn)元(證部領(lǐng)用于生產(chǎn)實(shí)木地板)，支付運(yùn)輸費(fèi)用10萬(wàn)元，取得運(yùn)輸公司開具的增值在稅額0.9萬(wàn)元;購(gòu)進(jìn)其他物料取得增值稅專用發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅額30萬(wàn)元。 (2)當(dāng)月銷售實(shí)木地板1500箱，單價(jià)0.3萬(wàn)元/箱，取得不含增值稅銷售額售(3)當(dāng)月將自產(chǎn)實(shí)木地板100箱用于職工福 要求:計(jì)算該廠5月應(yīng)納的增值稅 適用稅率13%)和消費(fèi)稅(適用稅率5%)"

84785003| 提問(wèn)時(shí)間：2023 02/01 12:25
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齊惠老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
該廠5月應(yīng)納的增值稅 適用稅率13%的增值稅金額為：1000000*13%=130000元；消費(fèi)稅(適用稅率5%)：4500000*5%=225000元。拓展：根據(jù)《中華人民共和國(guó)增值稅暫行條例》規(guī)定，在5月份，企業(yè)除了需要繳納收購(gòu)發(fā)票和運(yùn)輸發(fā)票記載的進(jìn)項(xiàng)增值稅外，還要按照銷售額的5%，計(jì)算當(dāng)月出口的增值稅。
2023 02/01 12:32
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