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老師好，我現(xiàn)在報了去年12月份剛成立公司的12月份的個稅，可是我12月份沒計提工資，怎么辦？
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你好，可以在這個月補計提上的。
2023 01/31 17:29
84784976 
2023 01/31 17:35
可以在23年1月份補計提，是嗎？那我的分錄怎么寫？
郭老師 
2023 01/31 17:38
對的，是的借以前年度損益調(diào)整貸應付職工薪酬工資。
郭老師
2023 01/31 17:38
借利潤分配未分配利潤，貸以前年度損益調(diào)整。
84784976
2023 01/31 17:40
那影響匯算清繳嗎？
郭老師
2023 01/31 17:43
你好，影響的匯算清繳需要調(diào)減的職工薪酬明細表稅收金額和實際金額里面加上這個金額。
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