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12月份暫估入庫成本,借:其他應(yīng)付款貸:主營業(yè)務(wù)成本,1月份如何沖銷暫估按照實際發(fā)票入賬?
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速問速答你這個分錄是不是寫反了,借助于業(yè)務(wù)成本待期的應(yīng)付款才對。
2023 01/31 17:29
84785021
2023 01/31 17:31
是的,應(yīng)該是借:主營業(yè)務(wù)成本貸:應(yīng)付賬款。1月份要把暫估的沖銷了按照實際開票金額入賬,應(yīng)該怎么做?
郭老師
2023 01/31 17:38
借應(yīng)付賬款,貸以前年度損益調(diào)整,
借以前年度損益調(diào)整,貸應(yīng)付賬款。
84785021
2023 01/31 17:40
這個是沖銷分錄嗎,做完這個分錄是不是按照實際開票金額1月份在做一遍借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款
84785021
2023 01/31 17:42
借應(yīng)付賬款12月份,貸以前年度損益調(diào)整12月份,
借以前年度損益調(diào)整1月份,貸應(yīng)付賬款1月份。
是不是這樣做?
郭老師
2023 01/31 17:44
你好,一月份不要做那一個,我給你寫的就是完整的。
84785021
2023 01/31 17:45
借應(yīng)付賬款12月份,貸以前年度損益調(diào)整12月份,
借以前年度損益調(diào)整1月份,貸應(yīng)付賬款1月份。
是這樣嗎,那差額這么做賬
郭老師
2023 01/31 17:47
你好,差額在以前年度損益調(diào)整里面,月末結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配,未分配低轉(zhuǎn)匯算清繳的時候需要調(diào)增或者調(diào)減。
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