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應(yīng)納稅所得額，有一個疑問，19行［納稅調(diào)整后所得］我們的數(shù)據(jù)是負(fù)數(shù)，然后23行［應(yīng)納稅所得額］公式寫的是19-20-21-22（20.21.22數(shù)據(jù)為0），但是23計算結(jié)果是0，是默認(rèn)小于0的23行都為0嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好，是的，是這個意思的
2023 01/30 16:29
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老師，匯繳清算企業(yè)所得稅，第19行納稅調(diào)整后所得是負(fù)數(shù)，那么表中畫圈的第23行應(yīng)納稅所得額是0嗎？還是直接計算下來得負(fù)數(shù)？
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我保存主表時提示“第26行減免所得稅額必須小于等于第25行應(yīng)納所得稅額”。第26行是自動107040帶出來的，25、23行是計算結(jié)果的0，23=19-20-21-22，我的19營利是22512.75，106000彌補(bǔ)以前年度虧損也是22512.75，我找到了106000應(yīng)該怎么辦？
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老師，利息支出為0 利息收入為23.那利息凈支出是，0-23。還是0-(-23).
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匯算清繳主表，23行，應(yīng)納稅所得額100萬，第26行，減免所得稅額是23行×20％，是什么意思，為什么這樣
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應(yīng)納稅所得額是負(fù)數(shù)，應(yīng)補(bǔ)/退所得額填0還是負(fù)數(shù)？
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查看更多- 我們是地方城投國企小規(guī)模公司，跟政府單位簽了一份代建協(xié)議建設(shè)學(xué)校。協(xié)議里規(guī)定了完工后支付實(shí)際結(jié)算工程款再加3%代建服務(wù)費(fèi)。前期買了一塊地計無形資產(chǎn)，后面發(fā)生工程設(shè)計費(fèi)用全部計入在建工程明細(xì)，目前完工交付開學(xué)了可是科目怎么處理呢？在建工程轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)和存貨庫存商品感覺都不合適，我覺得把在建工程轉(zhuǎn)應(yīng)收賬款，等政府撥款下來記專項(xiàng)應(yīng)付款，沖減應(yīng)收賬款？或者不結(jié)轉(zhuǎn)就放在那用專項(xiàng)應(yīng)付款沖在建工程。(小規(guī)模我采用的是凈額法3%確認(rèn)收入。總額法按全部收入繳稅太多。)具體在建工程和無形資產(chǎn)土地我不知后續(xù)如何處理結(jié)平 昨天
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