問題已解決

我保存主表時(shí)提示“第26行減免所得稅額必須小于等于第25行應(yīng)納所得稅額”。第26行是自動107040帶出來的，25、23行是計(jì)算結(jié)果的0，23=19-20-21-22，我的19營利是22512.75，106000彌補(bǔ)以前年度虧損也是22512.75，我找到了106000應(yīng)該怎么辦？

84785005| 提問時(shí)間：2020 05/27 17:28
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小林老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師
您好，您A106000沒錯，這個(gè)表是系統(tǒng)計(jì)算的，無需手填。
2020 05/27 17:31
84785005
2020 05/27 17:34
我在上報(bào)的時(shí)候報(bào)不上去，不知道是哪里出問題了。。顯示的是年度所得稅申報(bào)表申報(bào)結(jié)果 請根據(jù)以下內(nèi)容修改申報(bào)數(shù)據(jù)后，再確認(rèn)申報(bào)！ 不符合條件內(nèi)容 當(dāng)A000000表109項(xiàng)“小型微利企業(yè)”選擇“是”，且A100000表第23行“應(yīng)納稅所得額”>0.1且<=3000000時(shí)：（1）A100000表第26行“減：減免所得稅額”>0； A100000表第26行應(yīng)等于A107040表第33行 A106000表第11行第9列＝表A100000第21行
小林老師
2020 05/27 17:48
您好，您符合小微企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，您看下A107040第一行，您需要填寫金額。
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