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實(shí)務(wù)
問題已解決
現(xiàn)在賬面是這個(gè)情況：2022年暫估400萬 2023年沖銷做進(jìn)項(xiàng)發(fā)票200萬 但是由于2023年1月銷售收入少只能沖銷200萬做進(jìn)項(xiàng) 2023年2月也沒有收入了 這樣5月之前沖銷不了這些暫估入庫怎么辦
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你好，那多暫估的那一部分就需要調(diào)燈。
2023 01/30 15:24
郭老師 
2023 01/30 15:24
匯算清繳之前發(fā)票沒有到的，需要調(diào)增。
84784984 
2023 01/30 15:30
發(fā)票都到了 問題是以前稅負(fù)高積攢了好多進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒有認(rèn)證 現(xiàn)在收入少認(rèn)證不了這些發(fā)票 暫估也沖銷不了怎么辦
郭老師
2023 01/30 15:31
你好，認(rèn)證不了，你做到應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證就是了，不用非得發(fā)票認(rèn)證了才能做賬。
84784984
2023 01/30 15:35
那添加一個(gè)科目 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證 這樣把沒有認(rèn)證的材料做到這里面 那2022年暫估的沖銷做到這里面可以嗎 不認(rèn)證還需要調(diào)增嗎
以后認(rèn)證的時(shí)候直接轉(zhuǎn)入還是沖銷轉(zhuǎn)
郭老師
2023 01/30 15:38
你好，只要有發(fā)票就不需要調(diào)整，沒有認(rèn)證沒有關(guān)系的，可以的。
84784984
2023 01/30 15:39
那1月份把2022年暫估的沖銷做到待抵扣里面也不用調(diào)增了吧
郭老師
2023 01/30 15:41
的是的，不需要調(diào)增的，你只需要有發(fā)票就行，和你的增值稅沒有關(guān)系啊。
84784984
2023 01/30 15:42
待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額可以在一個(gè)總科目里嗎
郭老師
2023 01/30 15:46
都是應(yīng)交稅費(fèi)。下面的明細(xì)。
84784984
2023 01/30 16:26
摘要該怎么寫
郭老師
2023 01/30 16:28
你好
確認(rèn)某某業(yè)務(wù)就可以
84784984
2023 01/30 16:29
購某某材料-暫未認(rèn)證 這樣行么 還是直接不用標(biāo)記 直接看待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
郭老師
2023 01/30 16:32
可以的，可以這么做的。
84784984
2023 01/30 16:43
這樣當(dāng)月發(fā)票聯(lián)附上 抵扣聯(lián)認(rèn)證的時(shí)候用是這樣吧
郭老師
2023 01/30 16:44
可以的，可以這么做的。
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