問(wèn)題已解決

老師，之前代賬公司記得賬，有兩筆檢測(cè)費(fèi)，她做的分錄是，付款時(shí)借:預(yù)付賬款， 2795，貸銀行存款 2795，收到發(fā)票時(shí)，借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 2795，貸:銀行付款 2795，還有一筆付款時(shí)借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 805，貸銀行存款 805，收到發(fā)票時(shí)借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 805，貸預(yù)付賬款 805，貸預(yù)付賬款 805，老師，我要怎么調(diào)賬呢？

84784993| 提問(wèn)時(shí)間：2023 01/26 21:20
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青檸
金牌答疑老師
職稱(chēng)：會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)
首先，在調(diào)賬之前，要核對(duì)好每一筆的借貸方和金額，確保沒(méi)有遺漏和錯(cuò)誤。 第一筆檢測(cè)費(fèi)：付款的時(shí)候，借的是預(yù)付賬款，貸的是銀行存款，收到發(fā)票的時(shí)候，借的是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸的是銀行付款，調(diào)賬的內(nèi)容應(yīng)該是把第二筆付款時(shí)貸的預(yù)付賬款更改為銀行存款，雙方借貸金額不變，改完后，付款和收到發(fā)票的借貸方和金額都一致了，這樣就完成了調(diào)賬。 另外，代賬公司在做分錄的時(shí)候，要注意科目的把握、記賬的數(shù)量、金額的準(zhǔn)確性，避免出現(xiàn)錄入錯(cuò)誤的情況，從而降低調(diào)賬的成本，提升工作效率。
2023 01/26 21:23
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