免費(fèi)問(wèn)答

這樣做是不可以的，因?yàn)榇嬖谥貜?fù)結(jié)轉(zhuǎn)的問(wèn)題。前幾月做暫估入庫(kù)并結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)，本月收到發(fā)票，先沖紅暫估，連同對(duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)的成本也沖紅，又在本月入庫(kù)后重新結(jié)轉(zhuǎn)成本，會(huì)產(chǎn)生重復(fù)結(jié)轉(zhuǎn)的問(wèn)題。 具體來(lái)說(shuō)，發(fā)票確認(rèn)后先要將暫估科目的收付款同時(shí)沖紅，然后將發(fā)票的收入/成本項(xiàng)目分別寫(xiě)入各自的科目，并結(jié)轉(zhuǎn)成本，這樣就不會(huì)出現(xiàn)重復(fù)結(jié)轉(zhuǎn)的問(wèn)題。 此外，對(duì)于暫估科目，一般情況下都是月末進(jìn)行日結(jié)，但也有可能根據(jù)實(shí)際情況隨時(shí)可以日結(jié)，比如可能會(huì)調(diào)整暫估入庫(kù)時(shí)間，等等。因此，關(guān)于結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)間的最終決定權(quán)也是在業(yè)務(wù)方，需要根據(jù)實(shí)際情況合理處理。