問(wèn)題已解決

年前兩個(gè)月的加油票做了預(yù)付，沒(méi)做費(fèi)用！現(xiàn)在跨年取得發(fā)票，怎么賬務(wù)處理

84784963| 提問(wèn)時(shí)間：2023 01/25 10:21
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王超老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好， 借，管理費(fèi)用等 貸，預(yù)付賬款
2023 01/25 10:24
84784963
2023 01/25 10:27
費(fèi)用全部做到1?嘛
王超老師
2023 01/25 10:29
是的，做到一月份的
84784963
2023 01/25 10:30
這樣做會(huì)導(dǎo)致去年的費(fèi)用少算
84784963
2023 01/25 10:31
車輛是我們幫客戶送貨物，屬于主營(yíng)業(yè)務(wù)成本？
王超老師
2023 01/25 10:31
但是你今年才取得發(fā)票啊
84784963
2023 01/25 10:32
對(duì)，需要 通過(guò)以前年度損益調(diào)整？
王超老師
2023 01/25 10:33
不需要的，因?yàn)槟闱懊鏇](méi)有錯(cuò)誤啊
84784963
2023 01/25 10:36
不是少算了費(fèi)用嘛
王超老師
2023 01/25 10:39
沒(méi)有啊，你之前是做到預(yù)付賬款的
84784963
2023 01/25 10:41
按照權(quán)責(zé)發(fā)生制，這個(gè)預(yù)付得費(fèi)用，應(yīng)該分?jǐn)偟侥昵暗膬稍?/div>
王超老師
2023 01/25 10:44
那你當(dāng)時(shí)是沒(méi)有拿到發(fā)票的啊
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