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首先，在修改上月憑證后，需要做反結(jié)賬。反結(jié)賬的操作流程如下： 1、在會計憑證管理模塊中，根據(jù)需要，可以對原憑證數(shù)據(jù)進行修改，并記錄需要反結(jié)的憑證號。 2、到系統(tǒng)設(shè)置的憑證反結(jié)賬模塊中，按照要反結(jié)賬的憑證號，輸入需要反結(jié)賬的憑證號，選擇反結(jié)賬項目，輸入反結(jié)賬原因，并確認憑證反結(jié)賬任務(wù)。 3、經(jīng)過審核確認后，反結(jié)賬被確認，并且重新核算完畢后，反結(jié)賬完成！ 拓展知識： 反結(jié)賬是會計詞匯，反結(jié)賬是指把發(fā)生在會計分錄記錄在會計簿中的原始數(shù)據(jù)進行更改，以反映其有效性和準確性的操作。反結(jié)賬的主要目的是為了讓會計核算保持正確的財務(wù)數(shù)據(jù)，以滿足稅務(wù)等部門的報告要求。其操作過程中，需要嚴格遵守會計準則、會計政策，正確記錄賬戶變更，以確保財務(wù)狀況的準確性。