問(wèn)題已解決

7月份交了3個(gè)人的社保，公司那部分我直接做費(fèi)用了，借：管理費(fèi)用-社保 貸：銀行存款，個(gè)人部分，我是借其他應(yīng)收款-社保987.99 貸銀行存款987.99，我們公司發(fā)工資是8月份發(fā)的7月份工資，那我這個(gè)月發(fā)的是上個(gè)月工資，應(yīng)發(fā)50987.99，扣去社保987.99 實(shí)際發(fā)了50000元，我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做分錄啊

84784964| 提問(wèn)時(shí)間：2017 08/10 11:36
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方亮老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師,會(huì)計(jì)師
借：應(yīng)付職工薪酬-工資 50987.99 貸：銀行存款 50000 貸：其他應(yīng)收款-社保 987.99
2017 08/10 11:53
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