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實(shí)務(wù)
問題已解決
求指導(dǎo)結(jié)轉(zhuǎn)增值稅業(yè)務(wù)
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借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
需要交增值稅
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，
貸應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅。
2023 01/17 13:07
84784977 
2023 01/17 13:17
老師，麻煩給看一下我這個(gè)是上月有留底，月底這樣結(jié)轉(zhuǎn)對(duì)嗎
郭老師 
2023 01/17 13:21
你好沒有留底
需要交
84784977
2023 01/17 13:26
那個(gè)756.06就是上個(gè)月留底，我的意思是留底要在這個(gè)這個(gè)月會(huì)計(jì)分錄中怎么體現(xiàn)？
84784977
2023 01/17 13:27
還有我這個(gè)月有個(gè)440的航天信息的發(fā)票可以減免，在會(huì)計(jì)分錄中要怎么體現(xiàn)，我這樣做對(duì)不對(duì)？
郭老師
2023 01/17 13:30
前這個(gè)留底在哪個(gè)科目里面掛著。
郭老師
2023 01/17 13:31
這個(gè)440是什么業(yè)務(wù)的？是金稅盤維護(hù)費(fèi)嗎？如果是的話，我記的是280。
84784977
2023 01/17 13:32
在8月的應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅借方掛著，我們是新開的公司收到的航信發(fā)票就是440
郭老師
2023 01/17 13:35
留底的可以這么做
郭老師
2023 01/17 13:35
你看下他開票的內(nèi)容是什么的。主要是你這個(gè)金額不對(duì)。
84784977
2023 01/17 13:45
老師你的意思是在不考慮航信這個(gè)440金額對(duì)不對(duì)的前提下我這樣結(jié)轉(zhuǎn)月底增值稅會(huì)計(jì)分錄是對(duì)的是吧？那個(gè)77.83是月底我還要交的增值稅，貸方一個(gè)留底的756.06就把上個(gè)月借方的沖掉了。發(fā)票也發(fā)給你了，麻煩幫忙看一下
郭老師
2023 01/17 13:49
啊，正確的這個(gè)分錄就是對(duì)的。
84784977
2023 01/17 13:51
老師再確認(rèn)一下，月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅就按照這個(gè)圖片上的兩種情況對(duì)應(yīng)來做就行了是嗎
郭老師
2023 01/17 13:52
你好是的，是這么做的。
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