問(wèn)題已解決

老師，勞務(wù)派遣公司的收入和勞務(wù)成本，收入100萬(wàn)和勞務(wù)成本80萬(wàn)，開(kāi)發(fā)票只是開(kāi)了20萬(wàn)的差額發(fā)票，申報(bào)增值稅是按照這20萬(wàn)來(lái)申報(bào)對(duì)吧？那申報(bào)季度所得稅是按照增值稅申報(bào)表還是按照我賬面上的100萬(wàn)呢？

84784973| 提問(wèn)時(shí)間：2023 01/16 09:34
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李老師2
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,CMA
根據(jù)《增值稅法》規(guī)定，收取納稅人的收入應(yīng)當(dāng)按實(shí)際收入開(kāi)具發(fā)票，不得隱藏、減少應(yīng)稅項(xiàng)目，不得發(fā)行虛假發(fā)票。因此，申報(bào)增值稅應(yīng)當(dāng)按照實(shí)際收入100萬(wàn)，而不是開(kāi)具發(fā)票的20萬(wàn)。而申報(bào)季度所得稅也是按照實(shí)際收入100萬(wàn)來(lái)申報(bào)的。
2023 01/16 09:38
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