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老師您好，10月銷售稅費(fèi)20萬，取得進(jìn)項(xiàng)10萬，之前待認(rèn)證6萬，本期納稅4萬，分錄是不是，（l）先轉(zhuǎn)出待認(rèn)證4萬，簡(jiǎn)寫借：應(yīng)交稅一進(jìn)項(xiàng)6萬，貸應(yīng)交稅一待認(rèn)待轉(zhuǎn)出6萬。（2）月末結(jié)轉(zhuǎn)，借應(yīng)交一銷2o萬，貸應(yīng)交進(jìn)項(xiàng)16萬（還是10萬），轉(zhuǎn)出末交增值稅4萬，（3）轉(zhuǎn)出末交：借轉(zhuǎn)出末4萬，貸未交增值稅4萬

84785036| 提問時(shí)間：2023 01/15 16:56
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李老師2
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,CMA
你的分錄是正確的。1) 先轉(zhuǎn)出待認(rèn)證4萬，簡(jiǎn)寫借：應(yīng)交稅一進(jìn)項(xiàng)6萬，貸應(yīng)交稅一待認(rèn)待轉(zhuǎn)出6萬。2) 月末結(jié)轉(zhuǎn)，借應(yīng)交一銷20萬，貸應(yīng)交進(jìn)項(xiàng)10萬，轉(zhuǎn)出末交增值稅4萬。 3) 轉(zhuǎn)出末交：借轉(zhuǎn)出末4萬，貸未交增值稅4萬。
2023 01/15 17:06
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