問(wèn)題已解決

2022.12.28簽的合同，按次報(bào)印花稅在2023年1月3號(hào)報(bào)，所屬期是2022年，但交款是2023年，只20幾塊稅錢，這可以放2023年做帳嗎？就是2022年不預(yù)提了，直接放2023年做。

84785001| 提問(wèn)時(shí)間：2023 01/14 21:04
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悠然老師01
金牌答疑老師
職稱：高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評(píng)估師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
學(xué)員你好，可以放2023年做帳 2022年不預(yù)提，直接放2023年做
2023 01/14 21:05
84785001
2023 01/14 21:27
謝謝！年底結(jié)帳最后提所得稅是不是算出利潤(rùn)總額后計(jì)算所得稅1.借本年利潤(rùn) 貸所得稅2.結(jié)轉(zhuǎn)凈利潤(rùn)到利潤(rùn)分配借本年利潤(rùn) 貸利潤(rùn)分配3.提盈余公積10%借利潤(rùn)分配 貸盈余公積。這樣就完成了，利潤(rùn)分配的貸方余額就填在資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤(rùn)年未數(shù)里。
悠然老師01
2023 01/14 21:29
學(xué)員你好，一題一問(wèn)，新的問(wèn)題請(qǐng)重新提交一個(gè)，感謝你的理解和配合
84785001
2023 01/14 21:30
好的謝謝
悠然老師01
2023 01/14 21:32
不用客氣，給個(gè)五星好評(píng)就行
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