問(wèn)題已解決

老師，我想問(wèn)下你，其他應(yīng)付款……個(gè)人所得稅期末余額為貸方余額7.4，現(xiàn)在年底了，我想把這個(gè)7.4給抹平。我要怎么做一筆分錄呢？

84785019| 提問(wèn)時(shí)間：2023 01/13 16:07
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，這個(gè)是你們單位扣除個(gè)人的個(gè)稅是不是啊，沒(méi)有給人家交上多扣除了嗎？多扣除了不支付的，做到營(yíng)業(yè)外收入。
2023 01/13 16:07
84785019
2023 01/13 16:13
是的，如果按照你這種方法，借：營(yíng)業(yè)外收入，貸其他應(yīng)付款。我只想通過(guò)其他應(yīng)付款抹平可以嗎，如果可以，怎么做分錄
郭老師
2023 01/13 16:13
你好，你這個(gè)分錄做反了。
郭老師
2023 01/13 16:13
通過(guò)其他應(yīng)付款是什么意思？其他應(yīng)付款二級(jí)科目是寫(xiě)誰(shuí)？
84785019
2023 01/13 16:18
就是借：其他應(yīng)付款 貸：其他應(yīng)付款?？刹豢梢赃@樣操作？
郭老師
2023 01/13 16:19
哦，那不還是有余額呢。
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