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老師 小規(guī)模納稅人 未開票收入 免稅的普通發(fā)票 應(yīng)填在哪里？

84784992| 提問(wèn)時(shí)間：2023 01/13 12:04
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
季度45萬(wàn)以內(nèi)的在第十欄，超過(guò)的全部都在第12欄。
2023 01/13 12:06
84784992
2023 01/13 12:07
開票的填第十欄 未開票的填12欄是嗎？
郭老師
2023 01/13 12:07
你的銷售額合計(jì)是多少？你沒有看懂
郭老師
2023 01/13 12:07
說(shuō)你的銷售額總的無(wú)票收入加上開發(fā)票的是20，直接全部都在20欄里面填寫就可以了。
郭老師
2023 01/13 12:07
這個(gè)無(wú)票收入和普通發(fā)票是一樣填寫的，他沒有無(wú)票收入單獨(dú)填寫的位置。
84784992
2023 01/13 12:10
申報(bào)的是2022年4季度 增值稅 開票30萬(wàn) 未開票6萬(wàn) 36萬(wàn)合計(jì)填12欄 是這么填寫！
郭老師
2023 01/13 12:12
你好，36萬(wàn)填寫到第十欄里面就可以的。
郭老師
2023 01/13 12:12
其他的報(bào)表打開保存一下就行。
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