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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
我上月成品結(jié)算時(shí)制造費(fèi)用5000結(jié)成了50000，這月做賬時(shí)才發(fā)現(xiàn)，怎么處理
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你好，借生產(chǎn)成本，貸制造費(fèi)用四萬(wàn)五結(jié)轉(zhuǎn)到了庫(kù)存商品，結(jié)轉(zhuǎn)到了主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎？
2023 01/13 11:28
84784954 
2023 01/13 11:31
已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了
84784954
2023 01/13 11:31
我結(jié)轉(zhuǎn)了50000
郭老師 
2023 01/13 11:32
你好，只充差額的那一部分就可以的，借庫(kù)存商品，貸生產(chǎn)成本，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品。
84784954
2023 01/13 11:39
也就是說(shuō)上月己經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)的不管它，這月我直接調(diào)就行了？
84784954
2023 01/13 11:42
老師，我是多計(jì)的，你這個(gè)借庫(kù)存？
郭老師
2023 01/13 11:43
對(duì)的，是的，可以這么做的，就是這么做的。
84784954
2023 01/13 11:48
老師，8月商品10萬(wàn)，9月10萬(wàn)（其中多計(jì)4.5萬(wàn)成本）10月調(diào)賬
郭老師
2023 01/13 11:49
可以的，可以這么做的。
84784954
2023 01/13 12:00
老師軟件上生產(chǎn)成本期初余額為貸方45000，按照這分錄做上去不是要90000
郭老師
2023 01/13 12:01
你好，你再做一進(jìn)去看一下可以嗎？借生產(chǎn)成本帶制造費(fèi)用。借庫(kù)存商品貸生產(chǎn)成本，這個(gè)生產(chǎn)成本留下余額了嗎？給你啊。
郭老師
2023 01/13 12:02
我給你做的除了制造費(fèi)用，庫(kù)存商品和生產(chǎn)成本不會(huì)有余額的。
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