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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師好，用友做賬發(fā)現(xiàn)上月制造費(fèi)用多入了5000元，這月賬務(wù)做如何調(diào)整？入賬憑證為：借制造費(fèi)用，貸：應(yīng)付賬款
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
那現(xiàn)在做借制造費(fèi)用 負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù)
2019 12/09 15:22
84784988 
2019 12/09 15:25
做了，我導(dǎo)制造費(fèi)用時(shí)，為何表里該項(xiàng)費(fèi)用直接沖減后余額在貸方
maize老師 
2019 12/09 15:27
為何表里該項(xiàng)費(fèi)用直接沖減后余額在貸方 什么表，你可以截圖么
84784988
2019 12/09 15:34
84784988
2019 12/09 15:35
制造費(fèi)用期末結(jié)轉(zhuǎn)成本，改項(xiàng)貸方余額不知道怎么回事
maize老師
2019 12/09 15:37
你這個(gè)沒有分配到生成成本下面么，你這個(gè)做貸方看看，
84784988
2019 12/09 16:03
沒有，是成本下面并行的兩個(gè)科目，你的意思是做反向分錄，借應(yīng)付，貸費(fèi)用？
maize老師
2019 12/09 16:04
是的，之前有學(xué)員反饋是做相反那個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表不平，你這個(gè)做看有沒有啥不平情況出現(xiàn)
84784988
2019 12/09 16:11
我給你截圖是在余額表下的截圖，期末制造費(fèi)用余額為0，可這個(gè)該怎么結(jié)轉(zhuǎn)？
maize老師
2019 12/09 16:23
期末制造費(fèi)用余額為0 你這個(gè)不是有金額么，期末不是貸方和借方都有余額么？ 你這個(gè)不結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本下面就會(huì)有余額
84784988
2019 12/09 16:23
一樣的，還是貸方有余額，這個(gè)怎么處理呢？
maize老師
2019 12/09 16:29
你這個(gè)需要結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本才沒有余額，這個(gè)借生產(chǎn)成本 貸制造費(fèi)用，是你軟件自動(dòng)生成么，不是你這邊做么
84784988
2019 12/09 16:30
還有一個(gè)疑問，老師，之所以會(huì)貸方余額，是因?yàn)樵摽颇勘驹陆璺桨l(fā)生額比較少，是否可以沖其他制造費(fèi)用科目的借方金額？最終余額還是在借方，這樣也好結(jié)轉(zhuǎn)
maize老師
2019 12/09 16:37
你這樣，那這樣就看不到你這個(gè)沖掉啥了，你這個(gè)做別的明細(xì)，那不是沖掉別的科目，雖然最后結(jié)果是一樣
84784988
2019 12/09 16:44
那請問現(xiàn)在這個(gè)情況怎么處理呢？
maize老師
2019 12/09 16:46
你結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本下面就可以啊，沖掉你結(jié)轉(zhuǎn)借生產(chǎn)成本 負(fù)數(shù) 貸制造費(fèi)用 負(fù)數(shù)，-9500或者是借制造費(fèi)用 9500 貸生產(chǎn)成本
84784988
2019 12/09 17:02
好的，謝謝老師
maize老師
2019 12/09 18:19
好，我先回復(fù)別的學(xué)員問題，你有疑問再追問哈，
84784988
2019 12/10 08:13
老師好，我做完結(jié)轉(zhuǎn)費(fèi)用后，查余額表，我為什么我制造費(fèi)用的總額發(fā)生了變化？辦公費(fèi)科目變成了正100
84784988
2019 12/10 08:14
maize老師
2019 12/10 08:31
我做完結(jié)轉(zhuǎn)費(fèi)用后， 你這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)多少，結(jié)轉(zhuǎn)9500么 你去看下這個(gè)明細(xì)賬，制造費(fèi)用辦公費(fèi)明細(xì)賬
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