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問(wèn)題已解決
你好老師，企業(yè)所得稅這個(gè)怎么計(jì)提？去年他也沒(méi)有計(jì)提，今年直接做到所得費(fèi)用里面了。我現(xiàn)在報(bào)企業(yè)所得稅，實(shí)際繳納5萬(wàn)，但是賬上體現(xiàn)7萬(wàn)，這怎么平賬
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同學(xué)你好
借所得稅費(fèi)用
貸應(yīng)交稅費(fèi)所得稅
2023 01/12 16:36
84784983 
2023 01/12 17:20
做了這個(gè)科目了，可是年底結(jié)轉(zhuǎn)和財(cái)務(wù)報(bào)表對(duì)不起來(lái)了
樸老師 
2023 01/12 17:29
同學(xué)你好
直接核對(duì)就可以了
84784983
2023 01/12 17:43
這個(gè)咋核對(duì)？財(cái)務(wù)報(bào)表上是負(fù)數(shù)
樸老師
2023 01/12 17:50
這個(gè)是按照明細(xì)核對(duì)的
84784983
2023 01/12 18:12
財(cái)務(wù)報(bào)表今年的未分配利潤(rùn)和利潤(rùn)表不一樣呢
樸老師
2023 01/12 18:17
同學(xué)你好
是不是有跨年調(diào)整
84784983
2023 01/12 18:17
就差這個(gè)補(bǔ)提的企業(yè)所得稅
84784983
2023 01/12 18:18
今年實(shí)際繳稅5萬(wàn)，但是賬上體現(xiàn)已交7萬(wàn)，就差這
樸老師
2023 01/12 18:20
同學(xué)你好
這個(gè)補(bǔ)計(jì)提的就不用管
84784983
2023 01/12 18:24
這兩個(gè)表標(biāo)注的這不一樣
樸老師
2023 01/12 18:34
同學(xué)你好
你按照本年的來(lái)計(jì)算
84784983
2023 01/12 18:36
這兩個(gè)地方不一樣能行嗎？？
樸老師
2023 01/12 18:37
同學(xué)你好
嗯
跨年調(diào)整了正常
84784983
2023 01/12 23:01
老師是不是企業(yè)所得稅稅務(wù)表里面自動(dòng)出，減免的免了，以后也不用繳納？
樸老師
2023 01/13 07:45
同學(xué)你好
對(duì)的
減免的就是免了
以后也不會(huì)交
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