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老師我去年是虧損！可是我異地預(yù)交了企業(yè)所得稅！去年我忘記計提了所得稅費用了！！直接借應(yīng)交稅費～預(yù)交所得稅！今年退稅了！我怎么調(diào)賬呢！
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您好同學(xué)那你直接反沖你交納的那個憑證就可以了，借銀行存款貸應(yīng)交稅費，預(yù)交所得稅。
2022 05/10 16:03
84785035 
2022 05/10 16:06
不用再用以前年度損益調(diào)整，和利潤分配未分配利潤了。因為去年沒有計提沒有影響損益！今年也不用沖損益了！這樣理解對嗎
李霞老師 
2022 05/10 16:07
對了同學(xué)，您這個業(yè)務(wù)就不涉及了。
84785035
2022 05/10 16:08
知道了！謝謝老師
李霞老師
2022 05/10 16:14
祝您生活愉快開心快樂
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