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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師好，這張憑證寫(xiě)錯(cuò)了，要怎么辦呢，跨年了
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你好
正確的是那個(gè)的
2023 01/11 08:05
84784997 
2023 01/11 09:51
??？管理費(fèi)用怎么會(huì)在貸方了呢
郭老師 
2023 01/11 09:56
他一塊都做到固定資產(chǎn)里面去了，你這個(gè)固定資產(chǎn)卡片還能修改嗎。
郭老師
2023 01/11 09:56
如果能的話，借管理費(fèi)用，貸固定資產(chǎn)
之前折舊的紅沖借累計(jì)折舊借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)。
84784997
2023 01/11 09:57
跨年了應(yīng)該改不了了吧 需要紅沖嗎
郭老師
2023 01/11 10:01
你好，卡片的沒(méi)有跨年調(diào)整過(guò)，你可以問(wèn)下軟件售后。
84784997
2023 01/11 10:08
軟件是可以反結(jié)賬的，問(wèn)題報(bào)稅已經(jīng)報(bào)了
郭老師
2023 01/11 10:11
那建議你就不要修改了，這樣做錯(cuò)下去吧，可以吧。
84784997
2023 01/11 10:11
錯(cuò)下去？ 這樣確實(shí)是錯(cuò)的是嗎
郭老師
2023 01/11 10:13
你好，保險(xiǎn)應(yīng)該單獨(dú)做管理費(fèi)用，它不用做固定資產(chǎn)里面的。
84784997
2023 01/11 10:14
就是說(shuō)這個(gè)459800，是包含了保險(xiǎn)費(fèi)的。所以剛才那個(gè)憑證，也可以？
84784997
2023 01/11 10:15
嚴(yán)格來(lái)說(shuō)，固定資產(chǎn)的金額應(yīng)該扣除保險(xiǎn)費(fèi)459800--8415.83=451384.17，這個(gè)金額才是實(shí)際的固定資產(chǎn)的金額，是這樣理解嗎
郭老師
2023 01/11 10:17
對(duì)的，是的，是這么理解的
84784997
2023 01/11 10:18
那現(xiàn)在要怎么辦呢，就這樣做下去也沒(méi)問(wèn)題嗎？
郭老師
2023 01/11 10:20
你好，你要調(diào)整的話，我不會(huì)操作軟件的，你可以問(wèn)一下你軟件售后。你剛才說(shuō)我要在這個(gè)月調(diào)整，不影響之前年度的。
郭老師
2023 01/11 10:20
你跟他說(shuō)，我不能影響之前的報(bào)表，只能在這個(gè)月調(diào)整。
84784997
2023 01/11 10:26
那就不能的。 就這樣不修改，會(huì)怎么樣呢？
郭老師
2023 01/11 10:27
你應(yīng)該是保存不了的，可以試一下。
84784997
2023 01/11 10:28
什么保存不了？？ 我是說(shuō)，這個(gè)憑證就這樣，沒(méi)法修改，會(huì)怎么樣呢？
郭老師
2023 01/11 10:33
我看錯(cuò)了
我以為你要修改
只不過(guò)是虛增了一部分固定資產(chǎn)，對(duì)你交稅沒(méi)有影響。
84784997
2023 01/11 10:36
好的，那保險(xiǎn)費(fèi)在貸方去了，管理費(fèi)用就減少了，這個(gè)也可以先不管嗎
郭老師
2023 01/11 10:37
你好，你的利潤(rùn)表看一下是正確的嗎？
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