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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，憑證寫錯(cuò)了，怎么辦啊
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你已經(jīng)結(jié)賬了嗎？如果是的話，借銀行負(fù)數(shù)，貸營(yíng)業(yè)外收入負(fù)數(shù)
2022 12/12 17:56
郭老師 
2022 12/12 17:56
紅沖的，然后你再重新做。
84785029 
2022 12/12 18:01
11月正結(jié)賬呢，還可以修改
84785029
2022 12/12 18:04
老師，這筆款我已經(jīng)付給合作研發(fā)機(jī)構(gòu)一部分了，老師，我可能沒說明白，我的意思是借：銀行，貸：專項(xiàng)應(yīng)付款嗎，專項(xiàng)應(yīng)付款最后我怎樣做憑證讓專項(xiàng)應(yīng)款為0？
郭老師
2022 12/12 18:06
那你現(xiàn)在借
貸營(yíng)業(yè)外收入負(fù)數(shù)
貸專項(xiàng)應(yīng)付款，
專項(xiàng)應(yīng)付款你可以用了之后再結(jié)轉(zhuǎn)到其他收益。
84785029
2022 12/12 18:10
營(yíng)業(yè)外收入這筆我直接改憑證就可以了，現(xiàn)在就是從我的專項(xiàng)款里給合作科研機(jī)構(gòu)付款了，我怎么做賬？
郭老師
2022 12/12 18:11
借研發(fā)支出貸銀行存款
84785029
2022 12/12 18:19
我收到對(duì)方的發(fā)票了，怎么做賬？
郭老師
2022 12/12 18:22
借應(yīng)付賬款貸研發(fā)支出，借研發(fā)支出、應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸應(yīng)付賬款。
84785029
2022 12/12 18:40
老師，專項(xiàng)應(yīng)付款是需要現(xiàn)加在軟件里面嗎？里面沒有
郭老師
2022 12/12 18:43
你好2711負(fù)債類的科目。
84785029
2022 12/12 18:56
老師，您寫的這個(gè)感覺沒接上我前面的，我重新寫了一下，您看對(duì)嗎？
郭老師
2022 12/12 18:57
最后一個(gè)不對(duì)，借專項(xiàng)應(yīng)付款貸營(yíng)業(yè)外收入或者是其他收益。
84785029
2022 12/12 19:05
假設(shè)專項(xiàng)應(yīng)付款全部花完，怎么做分錄呢？
郭老師
2022 12/12 19:14
借專項(xiàng)應(yīng)付款
貸應(yīng)業(yè)務(wù)收入
84785029
2022 12/12 19:24
那專項(xiàng)應(yīng)付款貸方有余額的分錄怎么做？
郭老師
2022 12/12 19:27
你好，你的?？顩]有使用完畢嗎？還是用完了沒有結(jié)轉(zhuǎn)？那我上面的分錄不就是結(jié)轉(zhuǎn)的分錄？結(jié)轉(zhuǎn)完了還有余額嗎？
84785029
2022 12/12 20:02
老師，我再想想。我感覺專項(xiàng)應(yīng)付最后應(yīng)該是無余額的，向您上面結(jié)轉(zhuǎn)的話，沒用完貸方會(huì)有余額，用超了借方會(huì)有余額
郭老師
2022 12/12 20:04
超了也不會(huì)出現(xiàn)借方余額的，因?yàn)槟阌卸嗌?，你轉(zhuǎn)多少用，超了你們自己出錢。
84785029
2022 12/12 21:06
老師，專項(xiàng)應(yīng)付款分錄在整個(gè)過程中也沒出現(xiàn)過中間，它的金額一直都沒有變啊
郭老師
2022 12/12 21:08
用多少結(jié)轉(zhuǎn)多少
收到貸方
用了結(jié)轉(zhuǎn)在借方
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