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老師，我們公司租賃的土地一部分建筑，一部分作為種植區(qū)，種植區(qū)承包給一個農(nóng)業(yè)公司種了，那土地租賃得分攤時候怎么做賬
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自己用的借農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本貸預付賬款
租賃出去借其他業(yè)務(wù)成本貸預付賬款
2023 01/10 20:31
84785023 
2023 01/10 20:32
因為是籌建期間，土地租賃費我走長期待攤費用—辦公費了，借其他業(yè)務(wù)成本，貸長期待攤費用——開辦費對么？
郭老師 
2023 01/10 20:33
開始種植了嗎
你租賃出去了不屬于籌建期
84785023
2023 01/10 20:33
打錯了。是走長期待攤費用——開辦費
郭老師
2023 01/10 20:34
你好，那你之前一次都做了長期代攤費用開辦費的嗎？你這個操作不對的。你是支付了一年以內(nèi)的，還是一年以上的。
84785023
2023 01/10 20:35
因為現(xiàn)在那部分是閑置了，所以讓農(nóng)業(yè)公司給種小麥了
84785023
2023 01/10 20:36
支付了一年的，租賃期是20年，之前問老師，老師說得走長期待攤費用
郭老師
2023 01/10 20:36
你支付租賃費的分錄怎么做的支付了一年以內(nèi)的還是一年以上的？
長期待攤費用開辦費不對啊
我給你調(diào)整下啊
郭老師
2023 01/10 20:37
支付了一年的，就是預付，借預付賬款，貸銀行存款，然后按月分攤
出去的那一部分借其他業(yè)務(wù)成本，貸預付賬款，當月需要有收入的。
84785023
2023 01/10 20:38
現(xiàn)在沒有收入，麥子還是我們公司的，等于讓他們幫忙種了
郭老師
2023 01/10 20:41
借勞務(wù)成本，貸預付賬款
以后確認的收入，
借其他業(yè)務(wù)成本，貸勞務(wù)成本
84785023
2023 01/10 20:44
那合同20年，一年一付都不再走開辦費么？預付分攤的時候建筑區(qū)走在建工程，種植區(qū)按你說的對吧
84785023
2023 01/10 20:45
因為現(xiàn)在款還沒付完，還得計提
郭老師
2023 01/10 20:52
不走開辦費
你們現(xiàn)在不屬于籌建期了
勞務(wù)成本
你說的在建工程以后是需要轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)的
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