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剛買航天的開票軟件,航天信息開的490的專票和技術(shù)維護(hù)費(fèi)的330的專用普通發(fā)票 是不是都是直接在申報(bào)納稅的時(shí)候填全額減免就可以了?分錄要怎么做呢?

84784961| 提问时间:2017 07/20 09:04
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宋生老師
金牌答疑老师
职称:注冊稅務(wù)師/中級會計(jì)師
你好!是的。購買防偽稅控設(shè)備和防偽技術(shù)服務(wù)費(fèi)全額抵扣會計(jì)分錄:借:管理費(fèi)用,貸:銀行存款,同時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅額),貸:營業(yè)外收入
2017 07/20 09:05
84784961
2017 07/20 09:15
好的 謝謝老師 但是我去年買的時(shí)候只是做了分錄沒有申報(bào)減免稅額 因?yàn)楫?dāng)時(shí)沒有收入,稅局說抵減不了。我一直放著就沒有申報(bào),已經(jīng)差不多一年了,如果我不申報(bào)會有影響嗎?我打算從今年扣的技術(shù)服務(wù)費(fèi)的330開始申報(bào) ,可以嗎?謝謝老師
宋生老師
2017 07/20 09:20
你好!你可以不抵減的。沒有規(guī)定必須要抵減,只是可以抵減而已
84784961
2017 07/20 09:22
@宋老師:那我不抵減的話 那我分錄是照常那樣做 只是不做申報(bào) 是吧?還是說直接就費(fèi)用化了
宋生老師
2017 07/20 09:22
你好!是的。直接做費(fèi)用了。
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