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收到利息發(fā)票【專票】，在進項統計時，當月選擇不抵扣類勾選，是否就不用做進項稅額轉出呢？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學，你好
嗯嗯，是的
2023 01/10 14:12
84784976 
2023 01/10 14:14
那我具體應該怎么申報增值稅，在填寫表二的時候怎么填呢？
小菲老師 
2023 01/10 14:17
同學，你好
這一筆不用填
84784976
2023 01/10 14:17
我公司就是很少會收到利息發(fā)票，且非金融機構
小菲老師
2023 01/10 14:18
同學，你好
這個沒問題的
84784976
2023 01/10 14:18
意思是我表二我就填0嗎？都不用價稅分離的填寫？
小菲老師
2023 01/10 14:19
同學，你好
嗯嗯，是的
84784976
2023 01/10 14:21
就是老板名下的兩個公司的借款，產生的利息，B公司收到A公司的利息發(fā)票【專票】，那開票方A公司又該怎么申報增值稅呢，這個利息收入需要在表一銷售情況明細表里，價稅分離填寫嗎？
小菲老師
2023 01/10 14:23
同學，你好
A開票，那是A的收入，這個做銷售收入就行
84784976
2023 01/10 14:25
A公司做銷售收入，那增值稅申報的時候，我是價稅分離的填寫，對吧
小菲老師
2023 01/10 14:26
同學，你好
嗯嗯，是的
84784976
2023 01/10 14:30
老師，B公司選擇不抵扣勾選的后，不勾選的原因是非應稅項目呢
小菲老師
2023 01/10 14:33
同學，你好
這個可以的
84784976
2023 01/10 14:46
那我選擇了不抵扣勾選，12月的進項我需要進行統計嗎？
小菲老師
2023 01/10 14:46
同學，你好
有其他的勾選嗎？有的話，需要統計的
84784976
2023 01/10 15:05
沒有其他進項需要勾選，就這個利息發(fā)票的勾選，我剛把利息發(fā)票進行不抵扣勾選了，然后我去增值稅申報，進項稅額明細統計表里第二欄，系統還是直接默認的價稅分離的金額呢，我直接在第二欄，把所有價稅金額都填0嗎？
小菲老師
2023 01/10 15:07
同學，你好
都填寫為0
84784976
2023 01/10 15:07
系統還是這樣默認的
小菲老師
2023 01/10 15:19
84784976
2023 01/10 19:24
對呀，然后申報的時候就這樣，我直接把所有金額改為0
小菲老師
2023 01/10 19:57
同學，你好
金額改成0
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