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請教老師，我們21年支付銀行的貸款利息，在22年開來了專票，22年12月認證了，在21年是做的借財務費用貸銀行存款，22年來專票并認證可以怎么做憑證，是不是還得進項稅轉出，都怎么做憑證呢？謝謝
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你好 ，借 財務費用 負數(shù) 借 應交稅費-應交增值稅-進項稅額
2023 01/08 10:19
84785015 
2023 01/08 12:34
還需要做進項轉出么？怎么做分錄呢？如果轉出，在增值稅表里哪里填轉出的呢？謝謝
答疑蘇老師 
2023 01/08 12:35
你好，這個是不涉及進項稅額轉出的。
84785015
2023 01/08 12:36
利息發(fā)票稅額可以抵扣？
答疑蘇老師
2023 01/08 12:39
你好，這個屬于貸款利息的是不可以抵扣的。那還得借 財務費用? 貸 應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出
84785015
2023 01/08 12:41
我總得會計分錄是不是這樣？
借財務費用負數(shù)
借應交稅費-進項
借應交稅費-進項轉出
貸應交稅費-進項
答疑蘇老師
2023 01/08 12:42
你好，不是的，是老師寫的那兩筆分錄。
84785015
2023 01/08 18:17
老師，是來發(fā)票直接不用進進項，直接就是進項轉出？
答疑蘇老師
2023 01/08 19:22
你好，老師不是寫了兩筆嗎？先進項然后再進項稅額轉出。
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