問(wèn)題已解決

事業(yè)單位，財(cái)政撥款支付工程款20萬(wàn)，入在建工程的賬務(wù)處理

84784963| 提問(wèn)時(shí)間：2023 01/07 14:53
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
借：在建工程20 貸：財(cái)政撥款收入20
2023 01/07 14:54
84784963
2023 01/07 15:11
現(xiàn)在已經(jīng)做了借:業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用 貸:財(cái)政撥款收入 借:行政支出 貸:財(cái)政撥款預(yù)算收入，還想做下在建工程的分錄，是要怎么做呢
家權(quán)老師
2023 01/07 15:12
沒(méi)法再做在建工程的分錄了，要么就只有把業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用轉(zhuǎn)入在建工程
84784963
2023 01/07 15:15
業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用是機(jī)制憑證生成的，不能修改，如果不改的話，那以后我要把這個(gè)工程轉(zhuǎn)成固定資產(chǎn)，要怎么做分錄
家權(quán)老師
2023 01/07 15:16
現(xiàn)在只有把業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用轉(zhuǎn)入在建工程
84784963
2023 01/07 15:23
那轉(zhuǎn)入以后就是借:在建工程 貸 財(cái)政撥款收入 借:行政支出 貸:財(cái)政撥款預(yù)算收入，那以后轉(zhuǎn)成固定資產(chǎn)的話，分錄是這樣寫(xiě)嗎:借:固定資產(chǎn) 貸:在建工程？
家權(quán)老師
2023 01/07 15:24
是的，就是那樣做的呀
84784963
2023 01/07 15:36
那老師，如果是財(cái)政直接支付購(gòu)買(mǎi)固定資產(chǎn)，已經(jīng)做了借:業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用 貸:財(cái)政撥款收入 借:行政支出 貸:財(cái)政撥款預(yù)算收入，還能再做借:固定資產(chǎn) 貸:累計(jì)盈余-專用基金購(gòu)置資產(chǎn)嗎？
家權(quán)老師
2023 01/07 15:37
只有按你說(shuō)的那樣調(diào)賬了呀
84784963
2023 01/07 15:41
那如果不這樣調(diào)賬的話，能不能把業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用科目換成固定資產(chǎn)科目?。?/div>
家權(quán)老師
2023 01/07 15:42
不可以的哈，那個(gè)科目不能少的
84784963
2023 01/07 15:52
那老師，我調(diào)賬用的固定資產(chǎn)和累計(jì)盈余-專用基金購(gòu)置資產(chǎn)科目是對(duì)的，好多科目都換掉了，找不到以前用過(guò)的
家權(quán)老師
2023 01/07 15:54
是的，你的調(diào)賬方式是對(duì)的
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