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問題已解決
老師我們10月份工資表才出來，之前為了報個稅就先做了一個工資表，之前計提管理工資多計提了，制造工資少計提了，現(xiàn)在工資表出來了，這樣調(diào)整可以嗎？
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你好，同學(xué)。
可以的，按差錯調(diào)整處理的。
2023 01/07 14:34
84784991 
2023 01/07 14:35
上面多了填負(fù)數(shù)字下面少了填正的，這樣可以是吧
陳詩晗老師 
2023 01/07 14:36
可以的，這個不影響的哈
84784991
2023 01/07 14:43
老師還有一個問題，因為每個月都有人員增加和減少，社保繳費(fèi)數(shù)字跟工資表不一樣，我應(yīng)該做賬按哪個數(shù)字做賬
84784991
2023 01/07 14:44
比如這個月減少1人，但是社保還交了，在下下個月減掉，這樣數(shù)字就跟工資表上不一樣了
陳詩晗老師
2023 01/07 15:00
這個您人員離職了，工資表上就不體現(xiàn)這個人的信息了。
這個社保如果再交了，您單獨(dú)分錄處理。
84784991
2023 01/07 15:04
這個分錄怎么單獨(dú)處理，人離職本月離職下月沒有工資了，但是社保下個月減不掉自動交，只能在下下個月少交社保兩個人
陳詩晗老師
2023 01/07 15:12
借，營業(yè)外支出? 貸，銀行存款
相當(dāng)于單位額外承攬了
84784991
2023 01/07 15:23
那到下個月社保直接減了，就是比如要交8000元，實際只要交7200，把上個月多交的兩個人之間減了，這樣工資表本月是8000社保，實際繳費(fèi)數(shù)字是7200，這樣又怎么做
陳詩晗老師
2023 01/07 15:30
借，應(yīng)付職工薪酬? 8000
貸，銀行存款? ?7200
其他應(yīng)收款? 800
84784991
2023 01/07 16:00
那不如下個月增加兩個人，多了怎么做比如我們下月工資表有7200實際只交了8000，這樣怎么做
陳詩晗老師
2023 01/07 16:04
實際多交的，相當(dāng)于是人走了，你額外承攬了，就是??借，營業(yè)外支出? 貸，銀行存款
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