00:10:00
問題已解決
你好，沒有少計提的，核對了，計提所得稅是474.24
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
學員你好，具體問題是什么
2023 01/03 20:45
84785034 
2023 01/03 20:51
老師你好，半路建賬的，我根據科目余額表錄入期初后，試算平衡的，然后計提所得稅這里還有數據，我又核對了以前會計錄入的憑證，實際計提了474.24。但是錄入期初后，期末結轉這里還有計提所得稅數據，我就不懂了？
悠然老師01 
2023 01/03 20:54
期末結轉這里還有計提所得稅數據，是期初建賬出來的？
84785034
2023 01/03 21:02
老師你好，是得
悠然老師01
2023 01/03 21:07
你的利潤總額是多少
84785034
2023 01/03 21:10
利潤總額是18969.52
悠然老師01
2023 01/03 21:13
18969.52*0.25=4742.38應該是系統(tǒng)自動調整計算的，這個不需要點下一步就行，也不會有這個金額
84785034
2023 01/03 21:14
這是利潤表，你看一下，然后這個所得稅數據怎么解決呢？不能生成憑證直接結轉吧！
悠然老師01
2023 01/03 21:14
點下一步，不生成憑證就可以
84785034
2023 01/03 21:17
18969.52*0.25=4742.38-474.24=4268.14? ? ? 這要是系統(tǒng)算出來的，就一直掛在這里嗎？有沒有什么解決方法呢？
84785034
2023 01/03 21:18
但是這個數據會一直掛在這里呀！
悠然老師01
2023 01/03 21:19
這個不理他就行了，系統(tǒng)設置的計算規(guī)則不對，要不然聯(lián)系系統(tǒng)客服修改規(guī)則
閱讀 105
描述你的問題，直接向老師提問
170
意見反饋
